安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 單位概況
1.單位職責(zé)
2.單位預(yù)算單位構(gòu)成
3.2025年度主要工作任務(wù)
第二部分2025年預(yù)算報(bào)表
(一)單位預(yù)算表
1.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年收支總表
2.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年收入總表
3.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年支出總表
4.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年財(cái)政撥款收支總表
5.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出表
6.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出表
7.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年政府性基金預(yù)算支出表
8.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年基本支出總表
10.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年項(xiàng)目支出總表
11.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年政府采購支出表
12.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年政府購買服務(wù)支出表
13.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
14.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
(二)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年縣本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表
16.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年縣本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表
第三部分2025年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2025年收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2025年收入預(yù)算情況說明
3.關(guān)于2025年支出預(yù)算情況說明
4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
10.關(guān)于2025年政府采購預(yù)算情況說明
11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
12.關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
13.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 2025年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
第五部分 名詞解釋
安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年單位預(yù)算
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年度主要職責(zé)有:根據(jù)安徽省衛(wèi)健委相關(guān)文件規(guī)定,安徽省廬江縣中醫(yī)院是一所以中醫(yī)傳統(tǒng)診療為特色的三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院,為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理服務(wù),承擔(dān)預(yù)防保健、康復(fù)、教學(xué)、科研和指導(dǎo)基層中醫(yī)工作等。承擔(dān)白山、盛橋、冶父山、萬山、湯池、金牛和郭河七家鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)共體工作。
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
2025年度安徽省廬江縣中醫(yī)院納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2024年12月31日,安徽省廬江縣中醫(yī)院實(shí)有各類人員965人,其中在職833人、離休0人、退休132人。
三、2025年度主要工作任務(wù)
(一)實(shí)現(xiàn)門診人次48萬人次,收住病人3.7萬人次;
(二)優(yōu)化學(xué)科建設(shè)布局,推動(dòng)中西醫(yī)協(xié)同高質(zhì)量發(fā)展;
(三)加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理,建立健全長效監(jiān)管機(jī)制;
(四)加大人才培養(yǎng)力度,促進(jìn)學(xué)科與人才雙向驅(qū)動(dòng);
(五)升級(jí)服務(wù)優(yōu)化舉措,持續(xù)提升就醫(yī)體驗(yàn)。
第二部分 2025年單位預(yù)算表
安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成,具體表格內(nèi)容見附件。
(一)單位預(yù)算表
1.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年單位收支總表(附件表1)
2.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年單位收入總表(附件表2)
3.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年單位支出總表(附件表3)
4.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年單位財(cái)政撥款收支總表(附件表4)
5.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年單位一般公共預(yù)算支出表(附件表5)
6.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年單位一般公共預(yù)算基本支出表(附件表6)
7.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年單位政府性基金預(yù)算支出表(附件表7)
8.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(附件表8)
9.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年單位基本支出總表(附件表9)
10.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年單位項(xiàng)目支出總表(附件表10)
11.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年單位政府采購支出表(附件表11)
12.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年單位政府購買服務(wù)支出表(附件表12)
13.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表(附件表13)
14.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(附件表14)
(二)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年縣本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表(附件表15)
16.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年縣本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表(附件表16)
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2025年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算原則,安徽省廬江縣中醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年收支總預(yù)算38110.01萬元(不含提前下達(dá),下同),收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入,支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2025年收入預(yù)算情況說明
安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年收入預(yù)算38110.01萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入376.45萬元,占0.99%,比2024年預(yù)算減少640.37萬元,下降62.98%,下降原因一是上年有2023年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng),二是2025年減少縣級(jí)零差率補(bǔ)助、院長年薪及本級(jí)部分預(yù)算項(xiàng);其他收入37733.56萬元,占99.01%,比2024年預(yù)算減少2200.73萬元,下降5.51%,下降原因主要是綜合定額(事業(yè))專用材料費(fèi)減少。
三、關(guān)于2025年支出預(yù)算情況說明
安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年支出預(yù)算38110.01萬元,比2024年預(yù)算減少2841.1萬元,下降6.94%,下降原因主要是工資福利支出中績效工資減少和商品服務(wù)支出中專用材料費(fèi)減少。其中,基本支出35740萬元,占93.78%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出2370.01萬元,占6.22%,主要用于村衛(wèi)生室運(yùn)行費(fèi)、村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)、基本藥物補(bǔ)助以及臨床科室購置醫(yī)療專用設(shè)備等。
四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算376.45萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款,按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。
支出按功能分類分全部為社會(huì)保障和就業(yè)支出41.72萬元,占11.08%;衛(wèi)生健康支出334.73萬元,占88.92%。
與2024年預(yù)算相比,收、支總計(jì)各減少640.37萬元,下降62.98 %。主要原因:一是上年有2023年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng);二是2025年減少縣級(jí)零差率補(bǔ)助、院長年薪及本級(jí)部分預(yù)算項(xiàng)。
五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算撥款376.45萬元,比2024年預(yù)算撥款增加減少640.37萬元,增長下降62.98%,主要原因:一是上年有2023年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng);二是2025年減少縣級(jí)零差率補(bǔ)助、院長年薪及本級(jí)部分預(yù)算。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出41.72萬元,占11.08%;衛(wèi)生健康支出334.73萬元,占88.92%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2025年預(yù)算41.72萬元,比2024年預(yù)算減少299.48萬元,下降87.77%,下降原因主要是上年退休人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較多。
2. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))2025年預(yù)算322.86萬元,比2024年預(yù)算減少340.99萬元,下降51.37%,下降原因主要是上年有2023年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng);二是2025年減少縣級(jí)零差率補(bǔ)助、院長年薪及本級(jí)部分預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算11.87萬元,比2024年預(yù)算持平。
六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出60.76萬元,其中:
工資福利支出11.87萬元,主要包括:職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.89萬元,主要包括:退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。
七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年項(xiàng)目支出預(yù)算安排2370.01萬元,比2024年預(yù)算減少171.73萬元,下降6.76%,下降原因是上年有2023年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)。主要包括本年財(cái)政撥款安排315.69萬元(其中一般公共預(yù)算安排315.69萬元),其他收入安排2054.32萬元。
十、關(guān)于2025年政府采購預(yù)算情況說明
安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年安排政府采購預(yù)算1948萬元,比2024年預(yù)算增加63.2萬元,增長3.35%,增長原因主要是增加了直線加速器維保項(xiàng)目。
十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。
十二、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2025年,安徽省廬江縣中醫(yī)院一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,與2024年相比持平0。其中因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)。支出預(yù)算0萬元,與2024年相比持平。主要原因是2024年無因公出國(境)情況。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《廬江縣人民政府層轉(zhuǎn)財(cái)政部 外交部關(guān)于調(diào)整因公臨時(shí)出國住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事項(xiàng)的通知》(廬政辦秘〔2018〕61 號(hào))等相關(guān)規(guī)定,主要用于本單位公職人員因公臨時(shí)出國(境)交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
(二)公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬元,與2024年相比持平。主要原因是我院公務(wù)接待費(fèi)沒有使用一般公共預(yù)算及政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《廬江縣財(cái)政局 監(jiān)察局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)管理的通知》(廬財(cái)行〔2017〕112 號(hào))等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的公務(wù)活動(dòng)支出。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元,與2024年相比持平。其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,與2024年相比持平。主要原因是我院公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)沒有使用一般公共預(yù)算及政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,我院車輛運(yùn)行費(fèi)均為自籌資金,主要用于我院車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2024年相比持平。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況。
2025年安徽省廬江縣中醫(yī)院編制項(xiàng)目績效目標(biāo)46個(gè),預(yù)算資金2370.01萬元。績效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo),總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述,績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化。績效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置,一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類;二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)(均屬于產(chǎn)出指標(biāo)),經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)(均屬于效益指標(biāo)),以及服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo);三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
安徽省廬江縣中醫(yī)院系非參公事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元,與2024年持平。
(三)政府采購情況。
2025年安徽省廬江縣中醫(yī)院政府采購預(yù)算總額1948萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1162萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算786萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日,安徽省廬江縣中醫(yī)院固定資產(chǎn)總金額(原值)23757.69萬元,較上年增加204.63萬元,其中,土地、房屋及構(gòu)筑物8235.23萬元、設(shè)備14834.97萬元、其他資產(chǎn)198.6萬元;無形資產(chǎn)總金額(原值)2321.35萬元,其中土地使用權(quán)2.54萬元。
單位車改后保留車輛0輛。
單位價(jià)值100萬元以上的設(shè)備有27臺(tái)(套)。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,購置費(fèi)0萬元。
2025年單位預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備2臺(tái)(套),購置費(fèi)250萬元。
(五)政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。
2025年安徽省廬江縣中醫(yī)院單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算資金0萬元。
第四部分 2025年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
2025年安徽省廬江縣中醫(yī)院無主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入:指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
附表:1.安徽省廬江縣中醫(yī)院2025年預(yù)算報(bào)表(16張)